Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant (MB-800 Deutsch Version) - MB-800 Deutsch Exam Practice Test
Ein Kunde nutzt Dynamics 365 Business Central.
Der Kunde muss in Business Central ein Produktionsunternehmen und ein Vertriebsunternehmen erstellen. Jedes Unternehmen muss eine eigenständige juristische Person sein.
Der Kunde muss eine Kalkulationsmethode auswählen.
Sie müssen die Auswirkungen der verschiedenen Kalkulationsmethoden erläutern.
Was sollten Sie für jede Kalkulationsmethode beschreiben? Um dies zu beantworten, verschieben Sie den entsprechenden Effekt in die richtige Kalkulationsmethode. Sie können jeden Effekt einmal, mehrmals oder gar nicht verwenden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern verschieben oder einen Bildlauf durchführen, um den Inhalt anzuzeigen.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Der Kunde muss in Business Central ein Produktionsunternehmen und ein Vertriebsunternehmen erstellen. Jedes Unternehmen muss eine eigenständige juristische Person sein.
Der Kunde muss eine Kalkulationsmethode auswählen.
Sie müssen die Auswirkungen der verschiedenen Kalkulationsmethoden erläutern.
Was sollten Sie für jede Kalkulationsmethode beschreiben? Um dies zu beantworten, verschieben Sie den entsprechenden Effekt in die richtige Kalkulationsmethode. Sie können jeden Effekt einmal, mehrmals oder gar nicht verwenden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern verschieben oder einen Bildlauf durchführen, um den Inhalt anzuzeigen.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Correct Answer:
Explanation:
In Dynamics 365 Business Central, the Inventory Costing Method determines how item costs are calculated and applied during transactions. Here's the breakdown:
* Average Costing
* Effect: Use in businesses where product cost is unstable.
* The system recalculates the average cost whenever transactions are posted, smoothing out price fluctuations.
* Common in wholesale or industries with frequent purchase price changes.
* Specific Costing
* Effect: The unit cost of an item is the exact cost at which the particular unit was received.
* Each unit has a unique cost tracked (often using serial or lot numbers).
* Typically used for high-value, low-volume items such as vehicles, jewelry, or electronics.
* Standard Costing
* Effect: The unit cost of an item is preset based on estimated costs.
* Companies predefine a cost, and variances are tracked between actual and standard cost.
* Used mainly in manufacturing companies where cost control and variance analysis are key.
Other costing methods (FIFO, LIFO) exist in Business Central but are not part of this question.
Microsoft Learn References
* Design Details: Costing Methods
* Inventory Costing in Business Central
Sie müssen die monatliche Rechnungsstellung optimieren, indem Sie wiederkehrende Buchungen für monatliche Gebühren bei der Abonnementverwaltung automatisieren. Sie müssen Standard-Hauptbuchkonten zu einer Kundenkarte hinzufügen.
Lösung: Konfigurieren Sie die Standard-Verkaufspositionskarte und ordnen Sie sie der Kundenkarte zu.
Erfüllt die Lösung das Ziel?
Lösung: Konfigurieren Sie die Standard-Verkaufspositionskarte und ordnen Sie sie der Kundenkarte zu.
Erfüllt die Lösung das Ziel?
Correct Answer: A
Vote an answer
Ihr Netzwerk enthält eine Active Directory Domain Services (AD DS)-Domäne mit dem Namen adatum.com. Die Domäne enthält einen Dateiserver mit dem Namen Server1 und drei Benutzer mit den Namen User1, User2 und User3.
Server1 enthält einen freigegebenen Ordner namens Share1 mit folgenden Konfigurationen:
Die Freigabeberechtigungen für Share1 sind wie in der Abbildung „Freigabeberechtigungen“ dargestellt konfiguriert. (Klicken Sie auf die Registerkarte „Freigabeberechtigungen“.)
Share1 enthält eine Datei namens File1.txt. Die erweiterten Sicherheitseinstellungen für File1.txt sind wie in der Abbildung „Dateiberechtigungen“ dargestellt konfiguriert. (Klicken Sie auf die Registerkarte „Dateiberechtigungen“.)
Wählen Sie für jede der folgenden Aussagen „Ja“, wenn die Aussage zutrifft. Wählen Sie andernfalls „Nein“.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl zählt als ein Punkt.
Server1 enthält einen freigegebenen Ordner namens Share1 mit folgenden Konfigurationen:
Die Freigabeberechtigungen für Share1 sind wie in der Abbildung „Freigabeberechtigungen“ dargestellt konfiguriert. (Klicken Sie auf die Registerkarte „Freigabeberechtigungen“.)
Share1 enthält eine Datei namens File1.txt. Die erweiterten Sicherheitseinstellungen für File1.txt sind wie in der Abbildung „Dateiberechtigungen“ dargestellt konfiguriert. (Klicken Sie auf die Registerkarte „Dateiberechtigungen“.)
Wählen Sie für jede der folgenden Aussagen „Ja“, wenn die Aussage zutrifft. Wählen Sie andernfalls „Nein“.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl zählt als ein Punkt.
Correct Answer:
Explanation:
Sie müssen die Berichterstellung konfigurieren.
Was tun? Um zu antworten, wählen Sie die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Was tun? Um zu antworten, wählen Sie die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Correct Answer:
Explanation:
Comprehensive Detailed Explanation
The company's reporting requirements are:
* They need to analyze which customers are buying which items.
* They need to analyze which salespeople are selling in which regions.
* They also need consistent reporting for Customer Groups, Item Groups, Salesperson, and Region.
In Business Central, dimensions are the mechanism to capture these classifications (customer groups, item groups, salesperson, region). To configure reporting dimensions properly, the following steps are required:
* Set up dimensions
* Before using any dimensions, you must define them in the Dimensions page. This is where new entries such as Customer Group, Item Group, Salesperson, and Region are created.
* Correct action: Create a new entry on Dimensions.
* Configure global dimensions
* Business Central allows two global dimensions that become available on all transaction lines and entries. These are the most used reporting breakdowns.
* Since the company must always report sales by customer and item, these should be set as global dimensions.
* Correct action: Change global dimensions on General Ledger Setup.
* Configure shortcut dimensions
* Shortcut dimensions (up to 8) are additional reporting dimensions that can be made available for entry on journals, documents, and transactions. These are perfect for Region and Salesperson requirements.
* Correct action: Choose a shortcut dimension code on General Ledger Setup.
This setup ensures reporting can directly answer the business questions in financial results and enable analysis across Customer Groups, Item Groups, Salespeople, and Regions.
Microsoft Learn References
* Work with Dimensions
* Set Up Dimensions
* General Ledger Setup - Global and Shortcut Dimensions
* Analysis by Dimensions
Topic 3, Northwind Traders
Northwind Traders is an independent, family-owned business. The company distributes natural pet products in the Northwest region of the country/region. Products are purchased directly from manufacturers and distributed by using its own fleet of trucks.
When the company started, deliveries were within a three-hour radius of the warehouse. Due to regional growth, current deliveries require drivers to stay overnight on some routes. The company plans to open a second warehouse to expand the region and eliminate overnights for route drivers. The company also plans to hire a second group of employees to run operations in this new location. The finance and accounting teams will remain in the original location.
The company uses a third-party system for financials and order management. The finance department stated that the company ' s fiscal year begins on July 1 and ends on June 30. The mm/dd/yyyy date format is used.
As part of the expansion, the owner plans to upgrade to an ERP system and use Business Central to fulfill the company requirements and manage growth.
Orders
* Orders are emailed to customer service and manually keyed into the inventory system.
Pricing and discounts
* Customer pricing is determined by the customer market type. Customer market types are Retail, Veterinarian, and Breeder. Each customer is associated with only one market type.
* Vendors offer monthly promotions to customers by item, brand, or item category.
* Invoices should show each customer ' s base price, the discount amount, and the net price.
Accounts payable
* The company wants to expand vendor payment options in the new system.
Customers
* The sales team must be able to do the following:
o Quickly set up new customers with the proper settings based on customer type.
o Identify customers by market type. Customer posting groups will be used to identify which market the customer belongs to.
* Base price is determined by the customer market type.
* The sales department should receive a warning when entering the order if a customer is over their credit limit.
Sales
* Customer discounts are offered for specific time frames by item, brand, or product category. Discounts should be added to sales lines automatically.
* Discounts must post to a unique general ledger (G/L) account.
* The business needs to be able to track revenue by location, market, and product category dimensions.
Locations 100 and 200 will be set as default dimensions on the two warehouse locations. Food, treats, toys, and supplies are the required product categories, which will be set as default dimensions on the item cards.
Each customer card will have a default market dimension.
* The sales manager wants to delete canceled orders and automatically archive them.
Warehouse
* Orders will be fulfilled from two possible warehouse locations.
* Product will be transferred between locations by using transfer orders.
Sales invoices
* Invoices will be posted after delivery.
* Invoices will be emailed to the customer.
* The sales department must be able to quickly correct posted invoices for the following scenarios:
o Posted invoices that have not been paid
o Posted invoices that have been paid.
o Posted invoices created from sales orders.
O Posted invoices not created from sales orders.
Accounting
* The finance department requires that the company has 12 monthly accounting periods per fiscal year.
* Finance department users must be able to reconcile the accounts receivable (AR) subledger to the G/L account at month end.
* AR department users need the ability to settle and close invoices when customers take payment discounts after the payment discount date has passed. AR users should be allowed to accept or reject the payment tolerance.
* Accounts payable (AP) department users must be able to pay vendors by electronic funds transfer (EFT) and use a payment journal batch named EFT to process payments.
* When viewing G/L entries, the finance and accounting teams must be able to see debits and credits instead of a positive or negative amount.
* The company needs to be able to track expenses by department and location. The departments are sales, operations, and administration.
* AR must be able to correct cash application entries.
Sie implementieren Dynamics 365 Business Central.
Der Buchhaltungsleiter des Unternehmens stellt Ihnen einen Kontenplan zur Verfügung.
Sie müssen die Hauptbuchkonten korrekt einrichten.
Welche Setups sollten Sie verwenden? Ziehen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Setups auf die richtigen Anforderungen. Jedes Setup kann einmal, mehr als einmal oder überhaupt nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Teilungsleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Der Buchhaltungsleiter des Unternehmens stellt Ihnen einen Kontenplan zur Verfügung.
Sie müssen die Hauptbuchkonten korrekt einrichten.
Welche Setups sollten Sie verwenden? Ziehen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Setups auf die richtigen Anforderungen. Jedes Setup kann einmal, mehr als einmal oder überhaupt nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Teilungsleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Correct Answer:
Explanation:
Comprehensive Detailed Explanation
When configuring the Chart of Accounts in Dynamics 365 Business Central, each G/L account requires specific setups to ensure it works properly in financial reporting, reconciliation, and year-end closing.
* Inventory account reconciliation (Direct Posting):
* Inventory accounts should not allow direct postings.
* Their balance must come exclusively from item transactions (value entries).
* Setting Direct Posting = No ensures that the account balances always match the sum of all item value entries.
* Financial Statement reporting (Account Category and Account Subcategory):
* To group G/L accounts into correct sections of financial statements (e.g., Assets, Liabilities, Equity, Income, Expenses), you must assign them to Account Categories and Subcategories.
* These mappings drive the layout of Balance Sheet and Income Statement reports.
* Summarizing other accounts (Account Type):
* Use Account Type = Heading or Total to summarize balances of related accounts.
* Example: A Total account sums several Posting accounts.
* Year-end closing (Income/Balance):
* The Income/Balance field determines whether the account is treated as an Income Statement account (closed to Retained Earnings at year-end) or as a Balance Sheet account (carried forward).
Microsoft Learn References
* Design the Chart of Accounts
* Set Up G/L Accounts
* Year-End Closing and Income/Balance Setup
Ein Unternehmen nutzt Dynamics 365 Business Central.
Welches Feld wird verwendet, um die Fälligkeit basierend auf den Zahlungsbedingungen zu berechnen?
Welches Feld wird verwendet, um die Fälligkeit basierend auf den Zahlungsbedingungen zu berechnen?
Correct Answer: D
Vote an answer
Explanation: Only visible for Fast2test members. You can sign-up / login (it's free).
Sie müssen die Vertriebsabteilung darin schulen, gebuchte Verkaufsrechnungen zu korrigieren.
Welche Aktion sollten Sie für jedes Szenario verwenden? Um zu antworten, ziehen Sie die entsprechenden Aktionen auf die richtigen Szenarien. Jede Aktion kann einmal, mehrmals oder gar nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Welche Aktion sollten Sie für jedes Szenario verwenden? Um zu antworten, ziehen Sie die entsprechenden Aktionen auf die richtigen Szenarien. Jede Aktion kann einmal, mehrmals oder gar nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Trennleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Correct Answer:
Explanation:
* Query successful
Sales Invoice Correction
Based on the scenarios, here is the correct action for each:
Scenario 1: Use this action when the posted invoice has not been paid and the original invoice was posted from a sales order.
Action: Correct
The Correct action is specifically designed for this scenario. It automatically creates a new sales order, reverses the original posted invoice, and copies the original lines to the new order. The new sales order is then ready for editing, allowing you to make corrections and post it again.
Scenario 2: Use this action when the posted invoice has not been paid and the original invoice was not posted from a sales order.
Action: Cancel
The Cancel action is used when the invoice wasn ' t created from a sales order. It creates a credit memo to fully reverse the posted invoice. This effectively cancels the invoice without needing to go through a new sales order process, as no original sales order exists.
Scenario 3: Use this action when the posted invoice has been paid and warehouse documents are not required.
Action: Create corrective credit memo
The Create corrective credit memo action is the appropriate choice when the invoice has already been paid.
Since the payment has been applied, you can ' t simply " correct " or " cancel " the invoice directly. Instead, you create a credit memo that can then be applied against the payment, effectively reversing the transaction.
This action is also used when warehouse documents are not necessary, as a separate sales return order with warehouse processes is not required.
Sie implementieren Dynamics 365 Business Central für einen Kunden. Der lokale Währungscode (MW) für das Unternehmen ist auf US-Dollar ($) festgelegt.
Der Kunde plant die Einrichtung eines Bankkontos. Der Kunde stellt die folgenden Informationen für das Konto bereit:
Kontonummer
Name
Adresse
Bankkontobuchungsgruppe
Das Konto muss die folgenden Anforderungen erfüllen:
Verwenden Sie US-Dollar.
Verwenden Sie 9075 als Nummer des nächsten Bankkontoauszugs für die Abstimmung in Business Central.
Sie müssen das Konto für den Kunden einrichten.
Welche Werte sollten Sie verwenden? Um zu antworten, wählen Sie die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Der Kunde plant die Einrichtung eines Bankkontos. Der Kunde stellt die folgenden Informationen für das Konto bereit:
Kontonummer
Name
Adresse
Bankkontobuchungsgruppe
Das Konto muss die folgenden Anforderungen erfüllen:
Verwenden Sie US-Dollar.
Verwenden Sie 9075 als Nummer des nächsten Bankkontoauszugs für die Abstimmung in Business Central.
Sie müssen das Konto für den Kunden einrichten.
Welche Werte sollten Sie verwenden? Um zu antworten, wählen Sie die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Correct Answer:
Explanation:
Currency Code # USD
Last Statement No. # 9075
Comprehensive Detailed Explanation
You are setting up a bank account in Dynamics 365 Business Central. The requirements are:
* Use US dollars
* The company's local currency code (LCY) is US dollars ($).
* On the Bank Account Card, the Currency Code must be set to USD (not < blank > or $).
* < blank > means it uses LCY without explicitly specifying the currency, but since the requirement states " use US dollars, " the correct explicit setup is USD.
* Next statement number should be 9075
* The Last Statement No. field on the Bank Account Card should be set to 9075, which will ensure the next bank reconciliation statement starts from this number.
Why not the other options?
* Currency Code = < blank > would default to LCY, but requirement explicitly says " use US dollars, " so USD is correct.
* Currency Code = $ is incorrect because $ is a currency symbol, not a valid currency code in Business Central.
* Last Statement No. = 9074 would make the next reconciliation 9075, but since requirement says " use
9075 as the next bank account statement, " we must set 9075 directly.
Microsoft Learn References:
* Set Up Bank Accounts in Business Central
* Currencies in Business Central
Ein Unternehmen nutzt Dynamics 365 Business Central.
Das Unternehmen plant, Bestelldokumente auf der Grundlage der folgenden Anforderungen zu verarbeiten:
* Das System muss Bestellbelege automatisch archivieren.
* Das System muss sicherstellen, dass der Standardwert der in einer Bestellung erhaltenen Menge auf die verbleibende Menge in der Bestellung gesetzt ist.
Sie müssen Einkaufs- und Verbindlichkeitsoptionen konfigurieren.
Welche Tools sollten Sie verwenden? Um zu antworten, wählen Sie im Antwortbereich die entsprechenden Optionen aus.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Das Unternehmen plant, Bestelldokumente auf der Grundlage der folgenden Anforderungen zu verarbeiten:
* Das System muss Bestellbelege automatisch archivieren.
* Das System muss sicherstellen, dass der Standardwert der in einer Bestellung erhaltenen Menge auf die verbleibende Menge in der Bestellung gesetzt ist.
Sie müssen Einkaufs- und Verbindlichkeitsoptionen konfigurieren.
Welche Tools sollten Sie verwenden? Um zu antworten, wählen Sie im Antwortbereich die entsprechenden Optionen aus.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Correct Answer:
Explanation:
Comprehensive Detailed Explanation
* Automatically archive purchase order documents
* Business Central provides archiving functionality for different document types (Quotes, Orders, Blanket Orders, Return Orders).
* To automatically archive purchase orders, you enable Archive Orders in Purchases & Payables Setup.
* This ensures a copy of the document is retained each time it is updated or posted, fulfilling the requirement.
* Ensure quantity received = remaining quantity
* On the purchase order line, the field Qty. to Receive determines how much will be received when posting.
* The setup option Default Qty. to Receive controls whether this field is automatically populated with:
* Blank (0), or
* Remaining Quantity (default setting).
* To ensure the system always defaults to the remaining quantity, you must configure Default Qty.
to Receive accordingly.
Other options like Exact Cost Reversing Mandatory, Default Posting Date, or Document Default Line Type do not meet the requirements.
Microsoft Learn References
* Archive Documents
* Purchases & Payables Setup
* Work with Purchase Orders
Sie müssen eine neue Journalvorlage konfigurieren.
Was tun? Ziehen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Felder auf die richtigen Anforderungen. Jedes Feld kann einmal, mehr als einmal oder überhaupt nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Teilungsleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Was tun? Ziehen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Felder auf die richtigen Anforderungen. Jedes Feld kann einmal, mehr als einmal oder überhaupt nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Teilungsleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Correct Answer:
Explanation:
When configuring a journal template in Dynamics 365 Business Central, different fields in the template enforce specific behaviors on journal entries:
* Force Doc. Balance Ensures that journal lines balance by document number and type. If they don't balance, the system will not allow posting.
* Bal. Account Type and Bal. Account No. Allows you to specify a default balancing account. Whenever a journal entry is created, the system automatically balances it against this defined account.
* Source Code Identifies the origin of the entry (such as sales, purchases, cash receipts). This supports the audit trail and reporting requirements by showing where the entry came from.
* Reason Code Records the reason why a journal entry was created, allowing better documentation and traceability. This is especially important for audit trail purposes.
References:
Microsoft Learn: Journal Templates and Batches
Microsoft Learn: Set Up General Journals
Sie richten ein neues Unternehmen in Dynamics 365 Business Central ein.
Sie müssen die Seiteninspektionsfunktion demonstrieren.
Welche Funktionen sollten Sie verwenden? Ziehen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Seiteninspektionsfunktionen auf die richtigen Anzeigeanforderungen. Jedes Seiteninspektionsmerkmal kann einmal, mehr als einmal oder überhaupt nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Teilungsleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Sie müssen die Seiteninspektionsfunktion demonstrieren.
Welche Funktionen sollten Sie verwenden? Ziehen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Seiteninspektionsfunktionen auf die richtigen Anzeigeanforderungen. Jedes Seiteninspektionsmerkmal kann einmal, mehr als einmal oder überhaupt nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Teilungsleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Correct Answer:
Explanation:
The Page Inspection tool in Dynamics 365 Business Central is used by consultants, developers, and power users to see underlying table data, extensions, and structure behind pages.
* Table Fields tab # All data in all fields in a record
* Shows the table that the page is based on, and lists all fields (including ones not visible on the page).
* Extensions tab # All active apps altering a page
* Displays all installed extensions (apps) that are affecting the current page.
* View Table link # The tables that provide data for a page
* Lets you navigate directly to the underlying table that provides data for the page, showing how data is sourced.
Why not Page field?
* " Page field " shows the metadata for a specific page field (source table, source field, data type), not the full requirements given here.
Microsoft Learn References:
* Inspecting Pages in Business Central
Final Answer (Mapping):
* All data in all fields in a record # Table Fields tab
* All active apps altering a page # Extensions tab
* The tables that provide data for a page # View Table link
Sie richten die allgemeinen Buchungen und Stapel für eine Buchhaltungsabteilung ein.
Die Buchhaltungsabteilung hat mehrere Benutzer, die gleichzeitig in verschiedenen allgemeinen Zeitschriften arbeiten.
Sie müssen die verschiedenen Journalvorlagen und Stapel für jeden Benutzer gemäß den Anforderungen des Unternehmens einrichten.
Welche Möglichkeiten sollten Sie nutzen? Um zu antworten, ziehen Sie die entsprechenden Optionen auf die richtigen Anforderungen. Jede Option kann einmal, mehr als einmal oder überhaupt nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Teilungsleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Die Buchhaltungsabteilung hat mehrere Benutzer, die gleichzeitig in verschiedenen allgemeinen Zeitschriften arbeiten.
Sie müssen die verschiedenen Journalvorlagen und Stapel für jeden Benutzer gemäß den Anforderungen des Unternehmens einrichten.
Welche Möglichkeiten sollten Sie nutzen? Um zu antworten, ziehen Sie die entsprechenden Optionen auf die richtigen Anforderungen. Jede Option kann einmal, mehr als einmal oder überhaupt nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Teilungsleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Correct Answer:
Explanation:
up payment terms with a value of
Explanation:
* No Series: In Dynamics 365 Business Central, the " No. Series " field on a journal template pre-fills document numbers (e.g., invoice or payment numbers) on journal lines based on a defined number sequence, ensuring consistency and automation.
* Posting No. Series: This option assigns unique document numbers to ledger entries during posting, independent of the user ' s journal batch, maintaining traceability across users working simultaneously.
* Suggest Balancing Amount: This feature automatically balances journal lines by suggesting an amount based on the document type (e.g., ensuring debits equal credits), which is useful for multi-user environments to maintain accuracy.
The " Force Doc. Balance " and " Standard Journal Code " options are not relevant here, as they are used for enforcing balance checks or standardizing journal entries, which don't directly address the given requirements.
Ein Unternehmen implementiert Dynamics 365 Business Central.
Sie müssen einen neuen Zahlungsbedingungsdatensatz erstellen, um die folgenden Anforderungen zu erfüllen:
* Stellen Sie sicher, dass das Fälligkeitsdatum für alle Lieferantenrechnungen 30 Tage beträgt.
* Gewähren Sie Lieferanten einen Skonto von zwei Prozent, wenn eine Rechnung innerhalb von 10 Tagen bezahlt wird.
Welche drei Aktionen sollten Sie durchführen? Jede richtige Antwort stellt einen Teil der Lösung dar.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Sie müssen einen neuen Zahlungsbedingungsdatensatz erstellen, um die folgenden Anforderungen zu erfüllen:
* Stellen Sie sicher, dass das Fälligkeitsdatum für alle Lieferantenrechnungen 30 Tage beträgt.
* Gewähren Sie Lieferanten einen Skonto von zwei Prozent, wenn eine Rechnung innerhalb von 10 Tagen bezahlt wird.
Welche drei Aktionen sollten Sie durchführen? Jede richtige Antwort stellt einen Teil der Lösung dar.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Correct Answer: A,C,D
Vote an answer
Explanation: Only visible for Fast2test members. You can sign-up / login (it's free).
Sie müssen mehrere unbezahlte gebuchte Einkaufsrechnungen stornieren. Einige Rechnungen müssen vollständig storniert werden, während andere teilweise storniert werden müssen.
Sie müssen Gutschriften aus den gebuchten Eingangsrechnungen verarbeiten.
Welche Aktionen sollten Sie durchführen? Ziehen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Aktionen auf die richtigen Anforderungen. Jede Aktion kann einmal, mehrmals oder gar nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Teilungsleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Sie müssen Gutschriften aus den gebuchten Eingangsrechnungen verarbeiten.
Welche Aktionen sollten Sie durchführen? Ziehen Sie zur Beantwortung die entsprechenden Aktionen auf die richtigen Anforderungen. Jede Aktion kann einmal, mehrmals oder gar nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Teilungsleiste zwischen den Fenstern ziehen oder scrollen, um den Inhalt anzuzeigen.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Correct Answer:
Explanation:
When working with posted purchase invoices in Dynamics 365 Business Central, there are three main reversal
/correction actions available:
* Cancel
* This action is used when you need to fully reverse (cancel) a posted purchase invoice.
* The system automatically creates and posts a purchase credit memo that exactly reverses the original invoice.
* No manual editing is possible.
* Best suited for full reversal of an unpaid invoice.
Reference: Correct or Cancel Unpaid Purchase Invoices - Business Central Correct This action cancels the original purchase invoice (by posting a corrective credit memo) and simultaneously creates a new, editable purchase invoice so that the user can re-enter corrected details.
This is used when you want to replace an invoice with a corrected one.
Reference: Correct or Cancel Unpaid Purchase Invoices - Business Central Create Corrective Credit Memo This allows the user to manually create and post a purchase credit memo against the invoice.
It is used when a partial reversal or adjustments are needed (e.g., quantity/price differences).
Reference: Create and Post Purchase Credit Memos - Business Central
Final Mappings
Automatically create and post a corrective purchase credit memo to void the initial posted purchase invoice # Cancel Enable users to manually post credit memos # Create Corrective Credit Memo Create a new purchase invoice to replace a canceled invoice # Correct